Din kurv er lige nu tom!
Selvstændig Virksomhed
At drive selvstændig virksomhed eller arbejde som freelancer indebærer en række skattemæssige forpligtelser, der adskiller sig fra almindelig lønmodtagerbeskatning. Det er vigtigt at forstå skattereglerne, så du sikrer korrekt indberetning og undgår unødvendige skatteomkostninger. Vi tilbyder professionel rådgivning til enkeltmandsvirksomheder og freelancere, så du kan fokusere på din forretning uden at bekymre dig om skatten.
Beskatning af Enkeltmandsvirksomhed
Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed beskattes du personligt af virksomhedens overskud, men du har flere muligheder for at optimere din skat:
Personlig beskatning
Virksomhedens overskud beskattes som personlig indkomst, men du kan vælge mellem forskellige skatteordninger, der kan reducere din skattebetaling.
Virksomhedsordningen
Giver mulighed for at opspare overskud til en lavere skat, så du ikke betaler topskat unødigt. Denne ordning er særligt fordelagtig, hvis du har svingende indtægter eller ønsker at reinvestere i din virksomhed.
Kapitalafkastordningen
Tillader en del af overskuddet at blive beskattet som kapitalindkomst, hvilket ofte giver en lavere skatteprocent sammenlignet med personlig indkomstbeskatning.
Fradrag for udgifter
Alle driftsrelaterede udgifter, fx kontorleje, transport, software og telefon, kan trækkes fra. Det er vigtigt at føre præcis regnskab for at sikre, at du udnytter alle fradragsmuligheder.
Momsregistrering
Hvis din omsætning overstiger 50.000 kr. om året, skal du momsregistreres og indberette moms løbende. Du kan også vælge kvartalsvis eller halvårlig momsafregning afhængigt af din indtægt og forretningsstruktur.
VI hjælper dig med at vælge den rette beskatningsmetode, så du betaler mindst muligt i skat og bevarer mest muligt af din indtjening.
Skat for Freelancere
Freelancere har ofte en mere fleksibel arbejdsform, men det kan skabe kompleksitet i beskatningen. Afhængigt af din arbejdsstruktur kan du blive beskattet som:
Lønmodtager – Hvis du kun arbejder for få faste kunder og ikke har erhvervsmæssige udgifter, vil du ofte blive betragtet som lønmodtager. Det betyder, at din skat og arbejdsmarkedsbidrag håndteres som ved almindeligt lønarbejde.
Selvstændig erhvervsdrivende – Hvis du har flere kunder og driver din forretning selvstændigt, skal du betale skat af dit overskud som en enkeltmandsvirksomhed. Det betyder også, at du selv står for skatteindbetaling og kan udnytte fradrag for dine erhvervsmæssige udgifter.
Blandet indkomst – Mange freelancere har både fast ansættelse og selvstændig virksomhed, hvilket kræver en særlig skattehåndtering. Hvis du har indtægt fra flere kilder, er det vigtigt at sikre, at du ikke bliver dobbeltbeskattet eller mister værdifulde fradragsmuligheder.
Jeg hjælper dig med at få klarhed over din skattemæssige status og sikrer, at du får fradrag for relevante udgifter, så du ikke betaler unødvendigt meget i skat.
Fradragsmuligheder for Selvstændige og Freelancere
Selvstændige og freelancere har ret til at trække en række erhvervsrelaterede udgifter fra i skat, herunder:
Kontorudgifter
Leje af kontor, hjemmekontor, el og internet. Hvis du arbejder hjemmefra, kan en andel af dine boligudgifter i nogle tilfælde trækkes fra.
Transport
Kørselsfradrag og biludgifter, hvis bilen bruges erhvervsmæssigt. Husk at føre kørebog for at dokumentere erhvervsmæssig kørsel.
Software og udstyr
Computer, telefon, abonnementer og specialiserede værktøjer, der er nødvendige for din forretning.
Markedsføring
Udgifter til annoncer, hjemmeside, reklamekampagner og branding kan fradrages.
Efteruddannelse
Kurser og certificeringer, der er relevante for din forretning, kan trækkes fra i skat, så længe de bidrager til din erhvervsmæssige udvikling.
Forsikringer og pension
Som selvstændig kan du trække visse forsikringer og pensionsindbetalinger fra i skat, hvilket kan give store besparelser på lang sigt.
Bogføring og Skatteindberetning
For at sikre korrekt skattebetaling og undgå bøder er det vigtigt at føre en præcis bogføring. Dette indebærer:
Regnskabspligt – Enkeltmandsvirksomheder har ikke krav om årsregnskab, men det er vigtigt at føre et nøjagtigt regnskab over indtægter og udgifter.
Skattekonto og B-skat – Selvstændige betaler skat løbende via B-skat. Det er vigtigt at ajourføre forskudsregistreringen for at undgå restskat.
Momsindberetning – Moms skal indberettes rettidigt, ellers kan der pålægges renter og gebyrer.
Revisor eller bogholder – Mange vælger at få professionel hjælp til bogføring og skattehåndtering for at sikre nøjagtig indberetning og optimere deres skatteforhold.
Vi kan hjælpe dig med at få styr på din bogføring og sikre, at din skat indberettes korrekt og rettidigt.
Kontakt os i dag for professionel rådgivning om skat for selvstændige og freelancere!
Vi håndterer dit regnskab og skat, så du kan fokusere på din virksomhed.
Proudly powered by Momentum